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治安分局2019年度部門預算公開

烏海市2019年烏海市治安分局         

 部門預算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       二〇一九年三月

 

目 錄

第一部分

部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成說明

三、部門人員情況總表

第二部分 部門預算情況說明

一、部門收支預算說明

二、財政撥款收支預算說明

三、部門財政撥款“三公”經費支出預算說明

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款情況說明

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明

八、國有資產占有使用情況說明

九、重點項目績效目標說明

十、名詞解釋

第三部分 部門預算表(見附表)

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金預算支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

 

 第一部分 部門概況

一、主要職能

治安分局的主要職能:承辦全市范圍內屬治安部門管轄的七大類97種刑事案件和治安案件的查處;負責全市槍支彈藥、危險物品的治安管理工作;負責全市治安基層基礎工作和特種行業、公共復雜場所的治安管理工作;負責維護內部單位的政治穩定工作,內部單位不安定因素及群體性事件的情報信息上報、處置和內部單位的安全防范、檢查指導工作;負責重要會議、重要領導的警衛保衛工作;指導全市治安行政管理;指導、管理全市的安保服務工作;查處影響較大或上級部門和領導交辦的案件。

二、預算單位構成說明

烏海治安分局隸屬于烏海市公安局二級單位,

為正科級行政單位。

三、人員情況總表

單位:人

序 號                                                             

單位名稱 烏海市治安分局 

編制數 27 實有數 27

行政 事業 在職 離休 退休 退職 遺屬

 26    1   27       6  

 

第二部分 部門預算情況說明

 

 一、部門收支預算說明

(一)收入情況說明

烏海市治安分局 2019 年部門預算收入財政拔款557.57 萬元。2018年預算543.45萬,2019年比2018年預算增加14.12萬元,增加2.5%。增加的原因是人員工資的增加。

(二)支出情況說明 烏海市治安分局2019年年部門基本預算支出525.57萬元。其中人員支出 458.43 萬元,日常公用支出67.14萬元;項目支出32萬元。

二、財政撥款收支預算說明

(一)財政撥款規模情況說明 2019年本單位財政撥款 557.57萬元。

(二)財政撥款預算結構情況說明 2019 年本單位財政撥款包括基本支出撥款 525.57 萬元,項 目支出撥款 32 萬元。

(三)財政撥款預算具體使用情況說明 2019 年,財政撥款預算支出數為557.57萬元,比上年預算數增加14.12萬元,具體情況如下:基本支出增加14.12 萬元;項目支出32萬元。

三、部門財政撥款“三公”經費支出預算說明 2019 年,財政撥款“三公”經費支出預算 27.83萬元,比上年同口徑 1.53萬元,減少率 5.4 %。具體情況如下:公務接待費減少 7.5%

5,公務用車購置及運行維護費減少 100%。

(一)因公出國(境)費用。

本單位無此項目

(二)公務接待費。

2019 年公務接待費 0.8萬元,較上年減少 0.06 萬元,減少率 7.5%。

(三)公務用車購置和運行維護費。 

1.公務用車購置費。

2019 年本單位無公務用車購置費。

2.公務用車運行維護費。 

2019 年公務用車運行維護費27.03減少率 5.45%。

四、機關運行經費情況說明

 2019 年, 機關運行經費67.14萬元 。

五、政府采購預算情況說明

 2019年, 本單位無此項目

六、政府性基金預算財政撥款情況說明                

 2019 年,本單位無此項目

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明

 2019 年, 本單位無此項目

八、重點項目績效情況說明

九、名詞解釋

 1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算
單位資金。
2、財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政
部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取
得的收入。
4、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助
活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任
務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業
發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支
出。

第三部分 部門預算表(見附表) 烏海市人民警察訓練學校    預算公開事項咨詢電話:

0473-2090501

 

附件:1.部門預算公開樣表封皮

      2.部門收支預算總表 1

      3.部門收入預算總表 2

      4.部門支出預算總表 3

      5.財政撥款收支預算總表 4

      6.一般公共預算財政撥款支出預算表 5

      7.財政撥款基本支出預算表 6

      8.政府性基金預算支出預算表 7

      9.財政撥款“三公”經費支出預算表 8

烏海市2019年烏海市治安分局預算報告.doc (30.5 KB)
治安分局決算公開8張表.xls (46.5 KB)

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