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監所管理支隊2019年度部門預算公開

烏海市2019年烏海市公安局監所管理支隊

部門預算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       二〇一九年三月

 

 

目 錄

第一部分

部門概況

一、 主要職能

二、單位構成說明

三、部門人員情況總表

第二部分 部門預算情況說明

一、部門收支預算說明

二、財政撥款收支預算說明

三、部門財政撥款“三公”經費支出預算說明

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款情況說明

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明

八、國有資產占有使用情況說明

九、重點項目績效目標

十、名詞解釋

第三部分 部門預算表(見附表)

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金預算支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

 

第一部分 部門概況

 

一、  主要職能

烏海公安局監所管理支隊是對看守所、拘留所、強制隔離戒毒所和綜合門診進行歸口管理的業務指導部門。主要職責是:擬定監所管理的政策、制度、規定并負責監督檢查;強制隔離戒毒所和綜合門診等公安監管場所開展好管理、教育轉化、矯正治療、深挖犯罪、信息化建設工作、建設保障、生活衛生及公安監管民警隊伍建設工作;掌握監所管理工作信息,開展對策調研和情況分析,檢查指導公安監管場所做好安全防范工作,依法保障被監管人員的合法權益。

二、預算單位構成說明

2019年,烏海市公安局隸屬烏海市公安局,是市公安局的二級單位。有4個獨立機構,其中有監管支隊、看守所、行政拘留所、強制隔離戒毒。

與上年相比,機構數無變化。具體情況如下:

(一)財政撥款的行政單位 1 家,有4個獨立機構,其中有監管支隊、看守所、行政拘留所、強制隔離戒毒。

(二)核定編制 101個,實有 101 人。

三、人員情況總表

單位:人數

序號

單位名稱:烏海市公安局監所管理支隊

編制數 實有數

行政 事業 在職 離休 退休 退職 遺屬

97    4        1   27

 

第二部分 部門預算情況說明

一、部門收支預算說明

烏海市公安局監所管理支隊 2019 年部門收支總預算為 2614.30 萬元,其來源為

市本級財政撥款。烏海市公安局監所管理支隊基本支出經費、日常公用經費及項目支出。

(一)收入情況說明

烏海市公安局 2019 年預算2614.30;一般公共預算撥款收入 2614.30 萬元,占比 100%。2018年預算1987.74萬,2019年比2018年增加626.56萬元,增加率23.96%,基本支出增加532.56,主要原因是增加48人。項目增加94萬。

(二)支出情況說明

烏海市公安局監所管理支隊本年預算支出 2614.30萬元,其中:基本支出 1752.30萬元,占比 67%(包含人員經費1460.21 萬元,公用經費 292.09),項目支出 862 萬元,占比 32.97%。

二、 財政撥款收支預算說明

(一)財政撥款規模情況說明

烏海市公安局監所管理支隊 2019 年財政撥款收支總預算為 2614.30 萬元,一般公共預算撥款數為 2614.30萬元,占財政撥款的 100%。

(二)財政撥款預算構成情況說明

(三)財政撥款預算具體使用情況說明

2019年,財政撥款預算支出數為 2614.30萬元,比上年預算數增

加 626.56萬元,具體情況如下:

1.【301—一工資福利支出】本年財政撥款預算數為 1444.25萬元。

其中:

(1)【30101—基本工資】:本年財政撥款預算數為 307.21萬元;

(2)【30102—津貼補貼】:本年財政撥款預算數為 678.78萬元;

(3)【30103—獎金】:本年財政撥款預算數為 24.79萬元

(4)【30107—績效工資】:本年財政撥款預算數為 13.59萬元;

(5)【30108—機關事業單位基本】:本年財政撥款預算數為 179.85萬元;

(6)【30109—職業年金繳費】:本年財政撥款預算數為71.94萬元;(7)【301010—職工基本醫療保險】:本年財政撥款預算數為 54.40萬元;

(8)【30112—其他社會保障繳費】:本年財政撥款預算數為 4.85萬元;

(9)【30113—住房公積金】:本年財政撥款預算數為 108.80萬元

(10)【30199—其他工資福利支出】:本年財政撥款預算數為 0.04萬元;

2.【302—商品和服務支出】:本年財政撥款預算數為 292.09 萬

元。其中:

(1)【30201—辦公費】:本年財政撥款預算數為 8.41萬元

(2)【30202—印刷費】:本年財政撥款預算數為 6.50 萬元;

(3)【30207—郵電費】:本年財政撥款預算數為 0.06 萬元;

(4)【30208—取暖費】:本年財政撥款預算數為 121.87萬元;

(5)【30211—旅差費】:本年財政撥款預算數為 5.92萬元;

(6)【30216—培訓費】:本年財政撥款預算數為 22.12萬元;

(7)【 30228—工會經費】:本年財政撥款預算數為 17.70 萬元;

(8)【 30229—福利費】:本年財政撥款預算數為 22.12 萬元;

(9)【 30231—公務車維護】:本年財政撥款預算數為 23.94萬元;(10)【 30239—其他交通費】:本年財政撥款預算數為62.46萬元;

(11)【 30299—其他商品和服務支出】:本年財政撥款預算數為 0.99

萬元。

3.【303—對個人和家庭的補助】:本年財政撥款預算數為 15.96

萬元。其中:

(1)【30301—離休費】:本年財政撥款預算數為 11.24萬元;

(2)【3032—退休費】:本年財政撥款預算數為 4.72 萬元;

 

 

三、部門財政撥款“三公”經費支出預算說明

2019年,財政撥款“三公”經費支出預算 23.94 萬元,比上年同

口徑 1.26萬元,率:5.3%其中:

(一)因公出國(境)費用:本年預算數 0 萬元,上年預算數 0

萬元。 

(二)公務用車購置和運行維護費:本年預算數 23.94 萬元,上年

預算數 25.2萬元。

(三)公務用車購置費:本年預算數 0 萬元,上年預算 0 萬元。

四、機關運行經費情況說明

200萬元

五、政府采購預算情況說明

2019 年,烏海公安局監所管理支隊政府采購預算總額 400 萬元。

六、政府性基金預算財政撥款情況說明

2018 年,烏海市公安局監所管理支隊無政府性基金預算財政撥款,以空表公開。

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明

八、重點績效目標

九、名詞解釋

 1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算
單位資金。
2、財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政
部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取
得的收入。
4、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助
活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任
務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業
發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支
出。

 

 

第三部分 部門預算表(見附表)

烏海市公安局監所管理支隊咨詢電話:0473-2020211 

 

附件:1.部門預算公開樣表封皮

      2.部門收支預算總表 1

      3.部門收入預算總表 2

      4.部門支出預算總表 3

      5.財政撥款收支預算總表 4

      6.一般公共預算財政撥款支出預算表 5

      7.財政撥款基本支出預算表 6

      8.政府性基金預算支出預算表 7

      9.財政撥款“三公”經費支出預算表 8

監管支隊公開表.xls (42 KB)
烏海市2019年市公安局監所管理支隊預算報告.doc (39.5 KB)

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